Budget 2017 de la Ville de Beauharnois
Le 6 décembre dernier, le conseil municipal de la Ville de Beauharnois adoptait son budget pour l’année 2017. Encore cette année, la Ville maintient les orientations du plan d’action Beauharnois 20/20, adopté le 7 octobre 2014.
ÉTAT PRÉVISIONNEL
REVENUS D’OPÉRATION 2017 |
|
Taxes foncières |
11 894 390 $ |
Autres revenus |
7 146 610 $ |
Vente de terrains |
3 000 000 $ |
Affectation surplus |
959 000 $ |
Total des revenus |
23 000 000 $ |
DÉPENSES D’OPÉRATION |
|
Administration générale |
3 067 964 $ |
Sécurité publique |
4 140 465 $ |
Transport |
2 629 148 $ |
Hygiène du milieu |
3 561 725 $ |
Urbanisme et occupation du territoire |
2 652 631 $ |
Loisirs et culture |
2 704 150 $ |
Frais de financement |
4 243 917 $ |
Total des dépenses |
23 000 000 $ |
Le 5 septembre dernier, le nouveau rôle d’évaluation triennal à été déposé par Les Estimateurs Professionnels Leroux, Beaudry, Picard et Associés Inc. Cette firme a été mandatée pour faire la mise à jour des valeurs foncières sur tout le territoire de la Ville de Beauharnois.
ANALYSE DU RÔLE D’ÉVALUATION TRIENNAL
CATÉGORIE DE TAXES |
VALEUR FONCIÈRE AU RÔLE 2014 |
% * OCC. PAR CATÉGORIE |
VALEUR FONCIÈRE AU RÔLE 2017 |
% * |
Résidentielle |
860 670 000 $ |
82,25 |
995 311 900 $ |
78,04 |
Industries manufacturières |
17 722 500 $ |
1,69 |
17 848 600 $ |
1,4 |
Transport, services publics |
36 362 90 $ |
3,47 |
47 454 900 $ |
3,72 |
Commerciale |
30 887 600 $ |
2,95 |
60 244 900 $ |
4,72 |
Services |
16 341 400 $ |
1,56 |
21 513 700 $ |
1,69 |
Culturelle, récréative |
1 395 800 $ |
0,13 |
2 421 400 $ |
0,19 |
Production, ext. Richesse |
59 306 400 $ |
5,67 |
79 606 000 $ |
6,24 |
Immeuble non exploité |
23 778 600 $ |
2,27 |
51 016 400 $ |
4 |
|
1 046 465 200 $ |
100 |
1 275 417 800 $ |
100 |
* Les chiffres en % sont arrondis au nombre décimal près.
Les taxes municipales constituent la principale source de revenus des villes. Elles sont principalement composées de la taxe foncière générale dont les taux sont établis pour chacune des catégories d’immeubles en fonction des dépenses prévues au budget de fonctionnement. La taxe foncière est imposée à chaque propriétaire d’immeuble selon la valeur inscrite au rôle d’évaluation. La Ville impose également des tarifications pour les services d’aqueduc, d’égout et de gestion des matières résiduelles.
En 2017, le taux de base de la taxe foncière pour le secteur résidentiel diminue de 10 % (diminution du fardeau fiscal de 1 % avec une baisse de 9 % appliquée comme compensation de la hausse du nouveau rôle d’évaluation foncière).
ÉVOLUTION DE LA TAXE FONCIÈRE SELON LE CADRE FINANCIER 20/20
EXEMPLE DE L’ÉVOLUTION DE LA VALEUR D’UNE RÉSIDENCE SUR LE COMPTE DE TAXES 2017 (sans les taxes de services et de secteurs)
Diminution de 1 % pour une maison valant 200 000 $ en 2016, le compte de taxes diminuera de 30,72 $
Les valeurs des propriétés pour l’année 2017 sont disponibles sur le site Internet de la Ville sous l’onglet évaluation et taxation.
PROGRAMME D’IMMOBILISATIONS 2017-2018-2019
La programmation des dépenses en immobilisations vise à planifier les investissements en lien avec les priorités de développement et les ressources financières dont nous disposons. Elle nous permet aussi d’évaluer l’incidence financière des projets sur les budgets annuels futurs et de planifier le calendrier de réalisation des règlements d’emprunt.
PROJET |
2017 |
Flotte de véhicules |
508 000 |
Mise à jour et achat logiciels comptables |
40 000 |
Aménagement parc rue Cardinal |
41 000 |
Abri solaire (2 jeux d‘eau, 1 tennis, 1 skatepark) |
40 000 |
Aménagement supra skatepark |
10 000 |
Modernisation équipements centre communautaire |
25 000 |
Clôture parc 17e avenue |
3 800 |
Mise à niveaux parcs et espaces de jeux |
60 000 |
Parc Cardinal jeux modulaires |
128 000 |
Parc des Cèdres jeux modulaires |
25 000 |
Parc Bourcier jeux modulaires |
45 000 |
Parc St-Eugène, parc école jeux modulaires |
50 000 |
Parc Mc Donald jeux modulaires |
20 000 |
Parc Bourcier terrain de tennis |
60 000 |
Mise à niveau Système de communications INC |
105 000 |
Appareils respiratoires INC |
50 000 |
Ameublement et aménagement de la cuisine de l’hôtel de ville |
20 000 |
Étagères archives et voûte de l’hôtel de ville |
20 000 |
Luminaires et mobiliers urbains divers |
65 000 |
Conduite d‘eau brute (Parc industriel) |
1 500 000 |
Minuscules bibliothèques |
10 000 |
Aménagement du bois Robert |
10 000 |
Sécurité accès des bâtiments municipaux |
30 000 |
Projets culturels |
37 000 |
Place commémorative |
100 000 |
Réparation ancien quai fédéral et bâtiment * |
250 000 |
Infrastructures et route – Edgar-Hébert * |
1 400 000 |
Infrastructures et route – La Couturière * |
460 000 |
Réfection du centre-ville – rue Ellice |
3 250 000 |
Réfection Place du marché |
1 500 000 |
Capitainerie* |
800 000 |
Entretien réfection bâtiments municipaux |
560 000 |
Abri camions garage municipal |
350 000 |
Services professionnels |
250 000 |
Luminaires de rues – transformation DEL |
100 000 |
Mise aux normes – Eaux usées |
3 100 000 |
Augmentation capacité – Eau potable 3e puits |
1 600 000 |
Wi-fi – Ville de Beauharnois |
32 000 |
Installations décoratives hivernales |
72 680 |
Tri-sélectif |
25 000 |
Signature urbaine |
82 520 |
Pompes station d‘urgences |
45 000 |
Logiciel d‘entretien mécanique des véhicules |
10 000 |
Pont élévateur garage municipal |
50 000 |
Infrastructures champs Perras |
4 000 000 |
Fresque bibliothèque |
25 000 |
|
20 965 000 $ |
* Travaux pouvant être remis en 2018
** Travaux pouvant être financés par le fonds de développement
REMBOURSEMENT DE LA DETTE PUBLIQUE
L’année financière 2017 est marquée par la fermeture de plusieurs règlements d’emprunts ce qui fait grimper la dette.
Nouveau règlement d’emprunt en 2017 :
Parc industriel : 30 000 000 $
Rue du Boisé : 5 000 000 $
(100 % en répartition locale)
Le cadre financier 20/20 prévoit le remboursement anticipé des règlements d’emprunts avec les revenus de la vente des terrains, ce qui fera diminuer considérablement la dette d’ici 2020.
EN CONCLUSION
Lorsqu‘on inclut le budget d’opération 2017 et le Programme triennal d’immobilisations au cadre financier 20/20, on remarque pour l’année prochaine un déficit de 3,9 M $ qui amènera le surplus cumulé libre à 13,5 M $. Dans sa finalité, le cadre financier 20/20 permettra à la Ville d’avoir fait des investissements majeurs partout sur son territoire et d‘avoir accumulé un surplus libre de plus de 22 M $ en 2020, pouvant être investi.
SURPLUS ANNUEL ET CUMULATIF DU CADRE FINANCIER
ANNÉE |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Surplus / (déficit) annuel |
14 535 075 $ |
(3 961 358 $) |
2 018 066 $ |
(434 556 $) |
7 245 369 $ |
Surplus cumulatif |
17 132 600 $ |
13 171 242 $ |
15 189 308 $ |
14 754 752 $ |
22 000 121 $ |
DESCRIPTION REVENUS ET DÉPENSES 2017
REVENUS |
CADRE 2017 PROPOSÉ |
|
DÉPENSES |
CADRE 2017 PROPOSÉ |
Taxes foncières et surtaxes |
11 894 390 $ |
|
Dépenses d’opération |
23 000 000 $ |
Autres revenus |
7 146 610 $ |
|
Investissement PIB |
1 500 000 $ |
Ventes de terrains |
9 579 642 $ |
|
Investissement routes |
10 765 000 $ |
Affectations fonds (pas surplus) |
665 000 $ |
|
Investissement eaux |
4 700 000 $ |
Règlements et subventions |
8 925 000 $ |
|
Remboursement règlement |
2 207 000 $ |
Total |
38 210 642 $ |
|
Total |
42 172 000 $ |
Ajout du surplus libre prévisionnel au 31 décembre 2016 : 17 132 600 $
Déficit annuel |
(3 961 358 $) |
Surplus cumulé |
13 171 242 $ |
Constitution d‘un fonds de développement de : 2 000 000 $